Nota de empenho
Emitida:
03/03/2016
03/03/2016
Valor:
R$ 5.170,25
R$ 5.170,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.003
Data: 07/03/2016 | Valor: R$ 5.170,25
Data: 07/03/2016 | Valor: R$ 5.170,25
Notas Fiscais:
Numero: 539 | Data: 04/03/2016 | Valor: R$ 5.170,25
Numero: 539 | Data: 04/03/2016 | Valor: R$ 5.170,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.157 | Data: 10/03/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 5.170,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.10.157 | Data: 10/03/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 5.170,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3