Nota de empenho
Emitida:
23/02/2016
23/02/2016
Valor:
R$ 9.799,25
R$ 9.799,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.145
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 9.799,25
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 9.799,25
Notas Fiscais:
Numero: 475 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 9.799,25
Numero: 475 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 9.799,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 9.799,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 9.799,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9