Nota de empenho
Emitida:
26/02/2016
26/02/2016
Valor:
R$ 6.930,32
R$ 6.930,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.031
Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 6.930,32
Data: 03/03/2016 | Valor: R$ 6.930,32
Notas Fiscais:
Numero: 478 | Data: 02/03/2016 | Valor: R$ 6.930,32
Numero: 478 | Data: 02/03/2016 | Valor: R$ 6.930,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 6.930,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Numero: P03.11.086 | Data: 11/03/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 6.930,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0