Nota de empenho
Emitida:
18/02/2016
18/02/2016
Valor:
R$ 15.978,40
R$ 15.978,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
EDGAR CESAR MEDINA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.070
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 15.978,40
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 15.978,40
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 15.978,40
Numero: 536 | Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 15.978,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.115 | Data: 10/03/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 15.978,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.10.115 | Data: 10/03/2016 | Credor: EDGAR CESAR MEDINA SOARES | Valor: R$ 15.978,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8