Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
01/02/2016
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.084
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 6,80
Data: 29/02/2016 | Valor: R$ 6,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.012 | Data: 29/02/2016 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 6,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P02.29.012 | Data: 29/02/2016 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 6,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.31.155
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 23,80
Data: 31/03/2016 | Valor: R$ 23,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.131 | Data: 31/03/2016 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 23,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P03.31.131 | Data: 31/03/2016 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 23,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000