PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.045


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2016
Valor:
R$ 58.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.112
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 5.796,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.002  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.796,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.23.104
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 6.572,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.028  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.572,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.28.097
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 6.715,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.014  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.715,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.25.045
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 6.469,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.038  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.469,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.21.102
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 6.531,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.531,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.28.043
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 7.573,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.017  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.573,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.25.128
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 6.469,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.013  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.469,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.28.148
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 6.581,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.024  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.581,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2