Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 7.700,00
R$ 7.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 18/2013 DE 28/01/2013, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 18/2013 DE 28/01/2013, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.105
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 700,00
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.059 | Data: 07/03/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.07.059 | Data: 07/03/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.01.141
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 700,00
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.029 | Data: 07/03/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.07.029 | Data: 07/03/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.215
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 1.118,00
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 1.118,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.037 | Data: 02/05/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.118,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.02.037 | Data: 02/05/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.118,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.01.139
Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.076 | Data: 24/05/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.24.076 | Data: 24/05/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.227
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.041 | Data: 13/06/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P06.13.041 | Data: 13/06/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.182
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.040 | Data: 02/08/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.02.040 | Data: 02/08/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.01.249
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Data: 01/08/2016 | Valor: R$ 1.191,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.036 | Data: 21/09/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.21.036 | Data: 21/09/2016 | Credor: UNIDADE EXECUTORA CEI FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor: R$ 1.191,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X