Nota de empenho
Emitida:
28/01/2016
28/01/2016
Valor:
R$ 8.975,12
R$ 8.975,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.014
Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Data: 16/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 02/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Numero: 221 | Data: 02/02/2016 | Valor: R$ 8.975,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.089 | Data: 03/03/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Numero: P03.03.089 | Data: 03/03/2016 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 8.975,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607