Nota de empenho
Emitida:
27/01/2016
27/01/2016
Valor:
R$ 748,80
R$ 748,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.008
Data: 18/02/2016 | Valor: R$ 435,20
Data: 18/02/2016 | Valor: R$ 435,20
Notas Fiscais:
Numero: 575 | Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 435,20
Numero: 575 | Data: 15/02/2016 | Valor: R$ 435,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.083 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 435,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Numero: P03.03.083 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 435,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Liquidações
P02.19.012
Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 100,80
Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 100,80
Notas Fiscais:
Numero: 584 | Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 100,80
Numero: 584 | Data: 19/02/2016 | Valor: R$ 100,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.081 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 100,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Numero: P03.03.081 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 100,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Liquidações
P02.22.011
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 212,80
Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 212,80
Notas Fiscais:
Numero: 585 | Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 212,80
Numero: 585 | Data: 22/02/2016 | Valor: R$ 212,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.082 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 212,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Numero: P03.03.082 | Data: 03/03/2016 | Credor: EGEIROS EDUCACIONAL LTDA ME | Valor: R$ 212,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X