Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FREIRE INFORMATICA LTDA EPP
FREIRE INFORMATICA LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.081
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 20152198 | Data: 10/12/2015 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 20152198 | Data: 10/12/2015 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.080 | Data: 26/02/2016 | Credor: FREIRE INFORMATICA LTDA EPP | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.26.080 | Data: 26/02/2016 | Credor: FREIRE INFORMATICA LTDA EPP | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784