PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.581


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 38.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.208
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 4.470,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.182  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 4.470,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.25.073
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 1.826,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.110  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.826,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.21.131
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 1.826,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.069  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.826,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.129
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 2.486,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.184  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 2.486,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.25.056
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 1.826,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.156  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.826,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.28.050
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 1.826,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.115  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.826,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.27.085
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 1.535,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.148  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.535,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.116
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 1.535,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.082  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)  |  Valor: R$ 1.535,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2