Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.223
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 28.271,47
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 28.271,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.163 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.271,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.28.163 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.271,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.25.115
Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 63.064,13
Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 63.064,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.030 | Data: 25/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 63.064,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.25.030 | Data: 25/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DESENV SOCIAL (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 63.064,13 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2