PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.567


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 97.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.205
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 10.840,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.159  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 10.840,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Liquidações
P01.28.206
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 17.073,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.160  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 17.073,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Liquidações
P02.25.128
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 11.599,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.017  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 11.599,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Liquidações
P03.23.154
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.160  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.28.156
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.108  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.25.071
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.105  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.21.129
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.064  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.28.137
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.215  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.25.052
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 9.214,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.051  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 9.214,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0