PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.566


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.203
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 3.252,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.157  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.252,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500682
Liquidações
P01.28.204
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 2.115,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.158  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.115,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500682
Liquidações
P02.25.129
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 1.626,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.011  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 1.626,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500682
Liquidações
P03.23.158
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 1.689,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.037  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 1.689,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500682
Liquidações
P06.21.191
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 3.089,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.075  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 3.089,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P07.28.138
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 2.439,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.214  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.439,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P08.25.061
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 2.439,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.049  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.439,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P09.28.052
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 2.439,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.057  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.439,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P10.27.088
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 2.439,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.141  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.439,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P11.28.146
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 2.439,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.086  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS  |  Valor: R$ 2.439,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2