PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.558


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 64.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO IGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.201
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.154  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Liquidações
P02.25.125
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.015  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Liquidações
P03.23.155
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.032  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 500607
Liquidações
P04.28.157
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 6.204,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.106  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.204,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.25.072
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 6.151,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.106  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.151,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.21.130
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 5.860,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.065  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.860,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.28.133
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 6.441,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.212  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.441,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P08.25.053
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 5.860,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.047  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.860,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.28.046
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 6.151,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.051  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 6.151,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.27.083
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.138  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.28.114
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 5.280,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.088  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IGDBF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.280,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8