PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.494


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 2.014.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.180
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 393.852,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.153  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 393.852,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P03.23.166
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 401.418,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.049  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 401.418,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P04.28.180
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 413.643,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.052  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 413.643,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3
Liquidações
P06.21.157
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 424.058,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.065  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 424.058,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.001-3