PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.527


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 650.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.014
Data: 27/01/2016  |  Valor: R$ 56.914,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.056  |  Data: 29/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 56.914,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.23.039
Data: 23/02/2016  |  Valor: R$ 54.115,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.018  |  Data: 23/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 54.115,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.28.016
Data: 28/03/2016  |  Valor: R$ 792,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.034  |  Data: 28/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 792,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.21.031
Data: 21/03/2016  |  Valor: R$ 63.464,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.042  |  Data: 21/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 63.464,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.20.066
Data: 20/04/2016  |  Valor: R$ 59.213,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.095  |  Data: 20/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 59.213,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.24.020
Data: 24/05/2016  |  Valor: R$ 66.689,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.171  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 66.689,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.21.203
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 33.256,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.085  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 33.256,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.21.204
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 26.692,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.119  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 26.692,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.20.039
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 25.422,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.061  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 25.422,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.20.045
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 40.250,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.064  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 40.250,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.19.030
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 24.911,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.126  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 24.911,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.19.036
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 41.661,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.115  |  Data: 23/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 41.661,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.20.050
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 43.635,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.058  |  Data: 23/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 43.635,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.20.044
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 26.428,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.014  |  Data: 22/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 26.428,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.21.040
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 25.888,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.176  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 25.888,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.21.046
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 36.167,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.030  |  Data: 28/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 36.167,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.25.021
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 23.018,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.089  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 23.018,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110