PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.526


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 351.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
OUTRAS PENSOES - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.013
Data: 27/01/2016  |  Valor: R$ 13.305,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.055  |  Data: 29/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 13.305,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.23.038
Data: 23/02/2016  |  Valor: R$ 13.305,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.017  |  Data: 23/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 13.305,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.21.030
Data: 21/03/2016  |  Valor: R$ 15.976,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.041  |  Data: 21/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.976,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.20.065
Data: 20/04/2016  |  Valor: R$ 15.976,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.094  |  Data: 20/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.976,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.24.019
Data: 24/05/2016  |  Valor: R$ 15.501,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.170  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.501,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.21.206
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 13.599,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.084  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 13.599,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.20.038
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 16.843,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.060  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.843,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.19.029
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 16.843,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.125  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.843,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.19.033
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.111  |  Data: 23/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.043
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 16.843,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.013  |  Data: 22/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.843,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.21.039
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 16.843,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.177  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.843,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.25.020
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 15.589,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.091  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.589,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110