Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 31.000,00
R$ 31.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
SALARIO MATERNIDADE
SALARIO MATERNIDADE
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA MATERNIDADE DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA MATERNIDADE DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.011
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 938,32
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 938,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.053 | Data: 29/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P01.29.053 | Data: 29/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.23.036
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 938,32
Data: 23/02/2016 | Valor: R$ 938,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.015 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P02.23.015 | Data: 23/02/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.21.028
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 938,32
Data: 21/03/2016 | Valor: R$ 938,32
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.039 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P03.21.039 | Data: 21/03/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MATERNIDADE | Valor: R$ 938,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102