PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.523


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 320.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2016  |  Valor: R$ 12.712,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.052  |  Data: 29/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 12.712,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.23.035
Data: 23/02/2016  |  Valor: R$ 15.396,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.014  |  Data: 23/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 15.396,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.21.027
Data: 21/03/2016  |  Valor: R$ 17.839,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.038  |  Data: 21/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 17.839,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.063
Data: 20/04/2016  |  Valor: R$ 18.950,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.092  |  Data: 20/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 18.950,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.017
Data: 24/05/2016  |  Valor: R$ 32.030,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.169  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 32.030,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.21.201
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 14.581,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.082  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 14.581,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.21.202
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 13.875,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.118  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 13.875,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.20.036
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 11.873,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.058  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 11.873,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.043
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 11.559,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.068  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 11.559,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.19.027
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 7.195,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.123  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 7.195,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.19.034
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 12.487,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.112  |  Data: 23/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 12.487,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.048
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 11.872,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.055  |  Data: 23/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 11.872,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.041
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 7.195,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.011  |  Data: 22/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 7.195,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.21.037
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 3.712,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.174  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 3.712,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.21.044
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 11.334,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.028  |  Data: 28/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 11.334,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.25.018
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 4.647,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.088  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 4.647,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.25.025
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 15.668,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.094  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE  |  Valor: R$ 15.668,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9