PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.522


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 601.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
OUTRAS PENSOES - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.009
Data: 27/01/2016  |  Valor: R$ 49.493,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.051  |  Data: 29/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 49.493,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.23.034
Data: 23/02/2016  |  Valor: R$ 49.493,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.013  |  Data: 23/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 49.493,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.21.026
Data: 21/03/2016  |  Valor: R$ 49.493,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.037  |  Data: 21/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 49.493,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.062
Data: 20/04/2016  |  Valor: R$ 53.039,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.091  |  Data: 20/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.039,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.016
Data: 24/05/2016  |  Valor: R$ 50.552,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.168  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 50.552,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.21.199
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 50.244,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.081  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 50.244,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.21.200
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.117  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.20.035
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 50.244,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.057  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 50.244,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.042
Data: 20/07/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.067  |  Data: 20/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.19.026
Data: 19/08/2016  |  Valor: R$ 50.244,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.122  |  Data: 22/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 50.244,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.20.047
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.054  |  Data: 23/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.20.040
Data: 20/09/2016  |  Valor: R$ 50.244,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.010  |  Data: 22/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 50.244,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.21.036
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 51.511,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.173  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 51.511,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.21.043
Data: 21/10/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.027  |  Data: 28/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.25.029
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 51.511,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.087  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 51.511,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.25.024
Data: 25/11/2016  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.093  |  Data: 30/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9