PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.519


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.179
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 3.252,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.118  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.252,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.23.162
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 4.782,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.042  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.782,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.28.183
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.058  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.156
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.063  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P07.28.204
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.127  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P10.27.115
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.034  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P11.28.120
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 3.902,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.095  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLPAG - CENTRO DE REABILITACAO (TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 3.902,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0