PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.518


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.177
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 17.244,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.116  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 17.244,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P03.23.160
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 15.663,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.040  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 15.663,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P04.28.186
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 20.681,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.060  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 20.681,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0
Liquidações
P06.21.154
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 21.614,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.061  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CEO(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 21.614,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.003-0