PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.517


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 1.010.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.176
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 84.265,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.110  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 84.265,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.190
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 84.839,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.120  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 84.839,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.182
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 87.422,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.074  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 87.422,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.189
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 99.331,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.086  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 99.331,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.113
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 91.474,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.027  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 91.474,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.160
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 94.431,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.078  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 94.431,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.201
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 94.506,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.157  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 94.506,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3