Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA
FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSITA LOTADO NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSITA LOTADO NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.174
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 6.672,96
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 6.672,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.108 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA | Valor: R$ 6.672,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.28.108 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA | Valor: R$ 6.672,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.28.183
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 12.300,00
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 12.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.112 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA | Valor: R$ 12.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.28.112 | Data: 28/01/2016 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE BOLSISTA | Valor: R$ 12.300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3