PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.400


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NO PACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.155
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.097  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.189
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.119  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.174
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.066  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.195
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 79.830,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.077  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 79.830,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.193
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.090  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.142
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 86.718,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.032  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 86.718,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.146
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.033  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 2.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.165
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.083  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 4.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.166
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 59.372,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.084  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 59.372,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.197
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 5.680,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.154  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 5.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.198
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 60.374,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.155  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 60.374,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.25.033
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 5.680,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.106  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS  |  Valor: R$ 5.680,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3