PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.392


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 19.800,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Projeto/atividade:
OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.080
Data: 01/02/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1040  |  Data: 04/01/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.101  |  Data: 18/02/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.29.058
Data: 29/02/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1068  |  Data: 01/02/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.039  |  Data: 15/03/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.31.101
Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1079  |  Data: 02/03/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.004  |  Data: 15/04/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.29.063
Data: 29/04/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1115  |  Data: 12/04/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.020  |  Data: 12/05/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.03.011
Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1122  |  Data: 03/05/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.078  |  Data: 13/06/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.06.077
Data: 06/06/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1154  |  Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.037  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.29.024
Data: 29/07/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1163  |  Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.115  |  Data: 04/08/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.31.120
Data: 31/08/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1197  |  Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.008  |  Data: 09/09/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.30.122
Data: 30/09/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1207  |  Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.009  |  Data: 19/10/2016  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8