Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 11.126,40
R$ 11.126,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.101
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1374 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 1374 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.073 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.073 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.01.102
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1375 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 1375 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.064 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.064 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.01.109
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1376 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 1376 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.066 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.066 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.01.110
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1377 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Numero: 1377 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.075 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.075 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.01.111
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1378 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 1378 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.068 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.068 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.01.112
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1379 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1379 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.070 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.070 | Data: 19/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2