PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.396


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 480.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL CIVIL, LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.159
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.100  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.28.161
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 39.909,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.101  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.909,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.178
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 38.047,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.111  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.047,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.181
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.114  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.171
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 39.838,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.063  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.838,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.176
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.068  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.195
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.092  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.203
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 38.610,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.099  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.610,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.161
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 38.047,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.039  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.047,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.164
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.040  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.172
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 38.047,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.090  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.047,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.173
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.091  |  Data: 22/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.191
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.148  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.192
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 39.796,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.149  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.796,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.25.042
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.112  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.25.043
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 38.148,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.113  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.148,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.102
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 36.299,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.110  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 36.299,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.103
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.111  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.097
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 39.998,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.049  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.998,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.27.098
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.050  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 1.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.151
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 39.998,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.114  |  Data: 29/11/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.998,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3