PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.212


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 28.345,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GUARAMIRIM N° 44-LAGOINHA-EUSEBIO/CE, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Número:
201304011004
Data:
18/12/2015
Valor:
R$ 28.345,44
Liquidações
P02.12.020
Data: 12/02/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.044  |  Data: 19/02/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.02.010
Data: 02/03/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.011  |  Data: 10/03/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.16.008
Data: 16/03/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.026  |  Data: 31/03/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.18.009
Data: 18/04/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.106  |  Data: 02/05/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.16.009
Data: 16/05/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.139  |  Data: 08/06/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.14.009
Data: 14/06/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.021  |  Data: 04/07/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.12.009
Data: 12/07/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.051  |  Data: 27/07/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.11.009
Data: 11/08/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.015  |  Data: 06/09/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.08.010
Data: 08/09/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.069  |  Data: 19/09/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.10.013
Data: 10/10/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.036  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.09.010
Data: 09/11/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.008  |  Data: 21/11/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.02.012
Data: 02/12/2016  |  Valor: R$ 2.362,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.072  |  Data: 14/12/2016  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 2.362,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2