Nota de empenho
Emitida:
28/01/2016
28/01/2016
Valor:
R$ 221,16
R$ 221,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.007
Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 221,16
Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 221,16
Notas Fiscais:
Numero: 399 | Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 221,16
Numero: 399 | Data: 11/02/2016 | Valor: R$ 221,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.040 | Data: 19/02/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 221,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X
Numero: P02.19.040 | Data: 19/02/2016 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 221,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 40064X