Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 927,20
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.103
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 1403 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Numero: 1403 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.061 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.061 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3