PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.355


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 196.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO E RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601049
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 380.273,20
Liquidações
P02.03.013
Data: 03/02/2016  |  Valor: R$ 15.701,23
Notas Fiscais:
Numero: 223  |  Data: 02/02/2016  |  Valor: R$ 15.701,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.082  |  Data: 18/02/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 15.701,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.123
Data: 01/03/2016  |  Valor: R$ 10.110,65
Notas Fiscais:
Numero: 236  |  Data: 29/02/2016  |  Valor: R$ 10.110,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.104  |  Data: 14/03/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 10.110,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.01.112
Data: 01/04/2016  |  Valor: R$ 3.897,63
Notas Fiscais:
Numero: 249  |  Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 3.897,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.059  |  Data: 18/04/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 3.897,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.02.108
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 3.512,80
Notas Fiscais:
Numero: 330  |  Data: 30/04/2016  |  Valor: R$ 3.512,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.042  |  Data: 16/05/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 3.512,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.03.022
Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 13.845,34
Notas Fiscais:
Numero: 422  |  Data: 01/06/2016  |  Valor: R$ 13.845,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.036  |  Data: 14/06/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 13.845,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.04.014
Data: 04/07/2016  |  Valor: R$ 21.618,90
Notas Fiscais:
Numero: 554  |  Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 21.618,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.170  |  Data: 14/07/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 21.618,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.02.034
Data: 02/08/2016  |  Valor: R$ 7.763,19
Notas Fiscais:
Numero: 678  |  Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 7.763,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.152  |  Data: 15/08/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 7.763,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.02.012
Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 12.978,58
Notas Fiscais:
Numero: 832  |  Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 12.978,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.091  |  Data: 15/09/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 12.978,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.04.027
Data: 04/10/2016  |  Valor: R$ 22.571,64
Notas Fiscais:
Numero: 924  |  Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 22.571,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.172  |  Data: 17/10/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 22.571,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.03.017
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 16.559,35
Notas Fiscais:
Numero: 1071  |  Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 16.559,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.157  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 16.559,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4