Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 25.034,40
R$ 25.034,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.088
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1380 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Numero: 1380 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.096 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.096 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.092
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 1383 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Numero: 1383 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.081 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.081 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 2.781,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.093
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1384 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1384 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.087 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.087 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.094
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1385 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1385 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.088 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.088 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.095
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1386 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1386 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.089 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.089 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.096
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1387 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1387 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.084 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.084 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.097
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1388 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1388 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.085 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.085 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.099
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 1389 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 1389 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.090 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.090 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.089
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1381 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Numero: 1381 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.099 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.099 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.01.091
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 1382 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Numero: 1382 | Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.100 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.100 | Data: 18/02/2016 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 3.708,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4