PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.287


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 162.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601050
Data:
04/01/2016
Valor:
R$ 540.150,80
Liquidações
P02.03.012
Data: 03/02/2016  |  Valor: R$ 9.203,59
Notas Fiscais:
Numero: 222  |  Data: 02/02/2016  |  Valor: R$ 9.203,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.024  |  Data: 18/02/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.203,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.07.022
Data: 07/03/2016  |  Valor: R$ 9.977,94
Notas Fiscais:
Numero: 240  |  Data: 04/03/2016  |  Valor: R$ 9.977,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.019  |  Data: 15/03/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.977,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.01.089
Data: 01/04/2016  |  Valor: R$ 33.912,09
Notas Fiscais:
Numero: 251  |  Data: 31/03/2016  |  Valor: R$ 33.912,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.039  |  Data: 13/04/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 33.912,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.02.091
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 5.378,52
Notas Fiscais:
Numero: 328  |  Data: 30/04/2016  |  Valor: R$ 5.378,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.054  |  Data: 12/05/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 5.378,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.03.024
Data: 03/06/2016  |  Valor: R$ 1.466,30
Notas Fiscais:
Numero: 424  |  Data: 01/06/2016  |  Valor: R$ 1.466,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.105  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 1.466,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.04.031
Data: 04/07/2016  |  Valor: R$ 21.121,54
Notas Fiscais:
Numero: 556  |  Data: 30/06/2016  |  Valor: R$ 21.121,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.103  |  Data: 19/07/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 21.121,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.02.022
Data: 02/09/2016  |  Valor: R$ 459,62
Notas Fiscais:
Numero: 835  |  Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 459,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.131  |  Data: 15/09/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 459,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.13.004
Data: 13/10/2016  |  Valor: R$ 694,12
Notas Fiscais:
Numero: 967  |  Data: 13/10/2016  |  Valor: R$ 694,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.066  |  Data: 18/10/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 694,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.03.012
Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 8.798,44
Notas Fiscais:
Numero: 1072  |  Data: 03/11/2016  |  Valor: R$ 8.798,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.161  |  Data: 23/11/2016  |  Credor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.798,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2