PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.469


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 5.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.143
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 465.618,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.060  |  Data: 28/01/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 465.618,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.25.149
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 556.433,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.097  |  Data: 25/02/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 556.433,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.23.221
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 587.141,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.124  |  Data: 23/03/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 587.141,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.28.170
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 569.123,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.027  |  Data: 28/04/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 569.123,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.25.147
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 507.727,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.134  |  Data: 25/05/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 507.727,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.21.148
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 442.110,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.027  |  Data: 21/06/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 442.110,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.28.151
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 610.051,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.105  |  Data: 28/07/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 610.051,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.25.093
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 430.817,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.067  |  Data: 25/08/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 430.817,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.077
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 430.466,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.147  |  Data: 28/09/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 430.466,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.27.136
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 395.601,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.113  |  Data: 27/10/2016  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 395.601,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0