Nota de empenho
Emitida:
22/01/2016
22/01/2016
Valor:
R$ 1.022,74
R$ 1.022,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CEARA MOTOR LTDA
CEARA MOTOR LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO VEICULO GOL DE PLACAS OSE-8742 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) NO VEICULO GOL DE PLACAS OSE-8742 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO:
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 1.022,74
Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 1.022,74
Notas Fiscais:
Numero: 62130 | Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 1.022,74
Numero: 62130 | Data: 27/01/2016 | Valor: R$ 1.022,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.002 | Data: 27/01/2016 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.022,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P01.27.002 | Data: 27/01/2016 | Credor: CEARA MOTOR LTDA | Valor: R$ 1.022,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2