PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.170


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 537.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.059
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 35.960,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.080  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.960,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P01.28.060
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 45.345,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.079  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 45.345,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.25.008
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 40.520,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.098  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.520,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.25.012
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 63.264,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.097  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.264,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.23.081
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 38.997,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.059  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.997,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.23.082
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 75.113,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.060  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.113,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.28.040
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 38.259,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.086  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.259,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.28.043
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 86.208,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.087  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 86.208,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4