PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.327


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.076
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 274,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.043  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 274,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.28.077
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 2.510,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.044  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.510,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.048
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 307,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.048  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 307,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.049
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 3.073,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.049  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.073,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.097
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 274,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.035  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 274,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.098
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 5.647,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.034  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.647,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.072
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 274,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.050  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 274,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.073
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 5.752,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.051  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.752,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.027
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 274,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.022  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 274,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3