PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.204


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 67.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO/AMT, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.093
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 5.135,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.005  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.135,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.28.094
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 805,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.006  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 805,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.25.071
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 5.212,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.054  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.212,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.25.072
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.055  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.23.107
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.013  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.23.106
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 5.460,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.014  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.460,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.28.099
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 4.994,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.031  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.994,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.28.144
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.032  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.25.046
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 5.460,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.030  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.460,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.25.047
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.031  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.21.100
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 5.212,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.002  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.212,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.21.101
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.003  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.28.045
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 5.278,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.001  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.278,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.28.046
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.25.130
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 8.286,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.004  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.286,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.25.131
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.005  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.28.150
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 5.299,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.015  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.299,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.28.151
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 684,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.016  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 684,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.27.054
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 5.639,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.012  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.639,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.27.055
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 564,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.013  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 564,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8