PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.201


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 19.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AAP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR DE ASSESSORIA DE ARTICULACAO POLITICA, VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.089
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 1.669,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.022  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.669,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.25.067
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 1.759,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.032  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.759,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.23.111
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.003  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.28.103
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.030  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.25.042
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.044  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.21.097
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.034  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.050
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.043  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.25.135
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.019  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.166
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.039  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.27.049
Data: 27/10/2016  |  Valor: R$ 1.676,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.036  |  Data: 18/11/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.676,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.28.087
Data: 28/11/2016  |  Valor: R$ 1.179,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.036  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.179,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4