Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CAPS, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CAPS, JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.075
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.864,09
Data: 28/01/2016 | Valor: R$ 3.864,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.042 | Data: 17/02/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.864,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.17.042 | Data: 17/02/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.864,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.043
Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 4.572,01
Data: 25/02/2016 | Valor: R$ 4.572,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.047 | Data: 11/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.572,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.11.047 | Data: 11/03/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.572,01 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.126
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 4.598,42
Data: 23/03/2016 | Valor: R$ 4.598,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.033 | Data: 14/04/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.598,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.14.033 | Data: 14/04/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.598,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.071
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 4.850,96
Data: 28/04/2016 | Valor: R$ 4.850,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.049 | Data: 17/05/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.850,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.17.049 | Data: 17/05/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.850,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.026
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 5.228,94
Data: 25/05/2016 | Valor: R$ 5.228,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.021 | Data: 15/06/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.228,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.15.021 | Data: 15/06/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.228,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3