PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.182


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 7.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO PACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.069
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 496,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.037  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 496,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.25.033
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 496,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.042  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 496,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.23.091
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 496,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.029  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 496,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.28.060
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 496,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.044  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 496,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.021
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 496,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.017  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 496,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.078
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 993,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.045  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 993,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.025
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 1.175,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.053  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.175,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.25.110
Data: 25/08/2016  |  Valor: R$ 1.175,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.049  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.175,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.130
Data: 28/09/2016  |  Valor: R$ 1.175,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.052  |  Data: 14/10/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.175,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3