PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.172


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 36.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.063
Data: 28/01/2016  |  Valor: R$ 3.842,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.002  |  Data: 17/02/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.842,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.25.018
Data: 25/02/2016  |  Valor: R$ 3.850,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.016  |  Data: 11/03/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.850,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.23.085
Data: 23/03/2016  |  Valor: R$ 3.850,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.009  |  Data: 14/04/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.850,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.28.051
Data: 28/04/2016  |  Valor: R$ 3.850,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.002  |  Data: 17/05/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.850,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.25.015
Data: 25/05/2016  |  Valor: R$ 3.353,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.002  |  Data: 15/06/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.353,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.21.072
Data: 21/06/2016  |  Valor: R$ 4.098,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.005  |  Data: 11/07/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.098,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.28.017
Data: 28/07/2016  |  Valor: R$ 3.896,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.007  |  Data: 10/08/2016  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.896,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9