Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
04/01/2016
Valor:
R$ 7.689,60
R$ 7.689,60
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.079
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 396,86
Data: 04/01/2016 | Valor: R$ 396,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.023 | Data: 15/01/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 396,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P01.15.023 | Data: 15/01/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 396,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.01.114
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 420,92
Data: 01/02/2016 | Valor: R$ 420,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.047 | Data: 17/02/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 420,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.17.047 | Data: 17/02/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 420,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.157
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 707,90
Data: 01/03/2016 | Valor: R$ 707,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.002 | Data: 15/03/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 707,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.15.002 | Data: 15/03/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 707,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.01.124
Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 447,20
Data: 01/04/2016 | Valor: R$ 447,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 447,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 447,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.02.156
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 383,19
Data: 02/05/2016 | Valor: R$ 383,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.037 | Data: 17/05/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 383,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.17.037 | Data: 17/05/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 383,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.01.146
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 261,77
Data: 01/06/2016 | Valor: R$ 261,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.032 | Data: 15/06/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 261,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.15.032 | Data: 15/06/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 261,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.01.137
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 374,84
Data: 01/07/2016 | Valor: R$ 374,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.011 | Data: 14/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 374,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.14.011 | Data: 14/07/2016 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 374,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8