PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.065


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2016
Valor:
R$ 4.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
HABITACAO
Sub-função:
HABITACAO URBANA
Projeto/atividade:
ALUGUEL SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JANAINA DE SOUSA PEREIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO SETOR DE HABITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº1025 DE 10/08/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.036
Data: 04/01/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.035  |  Data: 01/02/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.01.035
Data: 01/02/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.044  |  Data: 02/02/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P03.01.037
Data: 01/03/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.036  |  Data: 03/03/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P04.01.036
Data: 01/04/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.039  |  Data: 11/04/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P05.02.040
Data: 02/05/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.044  |  Data: 09/05/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P06.01.036
Data: 01/06/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.037  |  Data: 06/06/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P07.01.039
Data: 01/07/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.056  |  Data: 06/07/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P08.01.123
Data: 01/08/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.036  |  Data: 11/08/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P09.01.044
Data: 01/09/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.036  |  Data: 08/09/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.03.037
Data: 03/10/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.036  |  Data: 06/10/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P11.01.037
Data: 01/11/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.036  |  Data: 03/11/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P12.01.041
Data: 01/12/2016  |  Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.053  |  Data: 05/12/2016  |  Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA  |  Valor: R$ 350,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925