Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 14.680,00
R$ 14.680,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
COVID - SESA
COVID - SESA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO COVID - SESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.314
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 14.680,00
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 14.680,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.143 | Data: 30/10/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 14.680,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.30.143 | Data: 30/10/2024 | Credor: COVID - SESA | Valor: R$ 14.680,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5