Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 110.000,00
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESYE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESYE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.047
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 49.386,86
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 49.386,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.040 | Data: 21/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 49.386,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.21.040 | Data: 21/11/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 49.386,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9