Nota de empenho
Emitida:
13/11/2024
13/11/2024
Valor:
R$ 4.675,83
R$ 4.675,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALEXANDRE, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALEXANDRE, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.004
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.675,83
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 4.675,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.005 | Data: 18/11/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.675,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.18.005 | Data: 18/11/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.675,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9