Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 124.000,00
R$ 124.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.111
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 61.148,50
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 61.148,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.121 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 61.148,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.29.121 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 61.148,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5